Curso de Iniciación a Usuario SAP R3

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Temario:

Programa del Curso:

- Módulo SD (Ventas y Distribución)
- Módulo MM (Gestión de Materiales)
- Módulo FI (Finanzas)
- Módulo CO (Control de Gestión)
- Módulo HE (Herramientas)

Temario completo del Curso de Iniciación a Usuario SAP R3

1 MÓDULO SD (VENTAS Y DISTRIBUCIÓN)

Oferta a un cliente
• Registro de oferta de ventas
• Impresión de la oferta
• Rechazo de la oferta de ventas

Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén
• Creación pedido de ventas
• Impresión del pedido
• Tratamiento de entregas
• Verificación de lotes
• Picking sin WM
• Contabilización de la salida de mercancías
• Impresión Nota de entrega
• Facturación
• Impresión de la factura

Devoluciones y reclamaciones
• Creación de orden de devolución
• Impresión del pedido
• Creación de una entrega de devolución
• Verificación de lotes
• Contabilización de entrada de mercancías
• Eliminación de bloqueos de facturación
• Facturación
• Impresión de la factura

Notas de Cargo
• Entrada de pedido de cliente
• Eliminación de bloqueos de facturación
• Facturación
• Impresión de la factura

Creación de abonos
• Entrada de pedido de cliente
• Eliminación de bloqueos de facturación
• Facturación
• Impresión de factura

Gestión de créditos
• Fijación de un límite de crédito
• Revisar pedidos de cliente bloqueados

Informes logística SD
• Monitor de entregas
• Lista de pedidos
• Lista de facturas
• Facturas bloqueadas
• Documentos incompletos SD
• Documentos de ventas bloqueados para la entrega
• Documentos SD incompletos (entregas)
• Solicitudes de pedido con imputación
• Documentos de compras con imputación
• Lista de ofertas
• Ofertas pendientes
• Ofertas vencidas
• Ofertas cerradas
• Resumen de créditos
• Deudores sin datos de crédito
• Notas de crédito
• Pedidos con retraso
• Monitor de soporte de ventas
• Devoluciones

2 MÓDULO MM (GESTIÓN DE MATERIALES)

Oferta de aprovisionamiento
• Creación de una petición de oferta
• Impresiones de la petición de oferta
• Lista de peticiones de oferta
• Actualización de ofertas
• Comparación, selección y rechazo de proveedores
• Opcional: generación de libro de pedidos

Aprovisionamiento para stocks
• Visualización y asignación de las solicitudes de pedido
• Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos
• Creación manual del pedido
• Modificación del pedido
• Liberación de pedidos
• Impresión del pedido
• Recepción de mercancías del proveedor
• Recepción de factura por partida individual
• Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

Compras de material de consumo
• Creación de un pedido para bienes de consumo
• Liberación de pedidos
• Entrada de mercancías de materiales de consumo
• Creación de un pedido para servicios
• Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)
• Autorización de una hoja de entrada de servicios
• Recepción de factura por partida individual

Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)
• Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste
• Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado
• Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización
• Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad

Devolución a proveedor
• Creación de pedido de devolución
• Pool de entregas para pedidos
• Verificación de lotes
• Picking sin WM
• Contabilización de la salida de mercancías
• Impresión Nota de entrega
• Revisión manual de abonos pendientes
• Abono

Inventario físico
• Creación de documentos de inventario
• Impresión de documentos de inventario
• Indicación del recuento de inventario
• Lista de diferencias de recuento
• Recuento de inventario
• Indicación del recuento de inventario
• Contabilización de diferencias

Informes Logística MM (I) y (II)
• Lista MRP
• Visualización de la lista de solicitudes de pedido.
• Resumen de stocks
• Análisis general: pedidos
• Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas
• Análisis general: oferta
• Documentos de compras para material
• Documentos de compras por proveedor
• Documentos de compras por número de documentos
• Análisis grupo de compras
• Liberación de documentos de compras
• Asignar y tratar solicitudes de pedidos
• Lista de necesidades de stock
• Supervisión de stocks SC para proveedor
• Análisis de proveedor
• Lista de documentos de material
• Visualizar stocks en almacén por material
• Documentos contables para material
• Documentos de material con motivo de movimiento
• Análisis de lotes
• Resumen de disponibilidad
• Análisis centro
• Análisis material
• Liquidación de consignación y pipeline
• Conversión colectiva

Finanzas y Control de Gestión

3 MÓDULO FI (FINANZAS)

Libro Mayor
• Contabilización de documentos en cuentas de mayor
• Visualización de documentos
• Visualización y modificación de partidas individuales
• Visualización de saldos
• Visualización del diario de documentos compacto
• Visualización del diario de documentos
• Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista
• Anulación de documentos: anulación individual
• Anulación de documentos: anulación en masa
• Actualización de cuentas: compensación automática
• Actualización de cuentas: compensación manual
• Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera
• Visualización de partidas individuales en moneda extranjera
• Anular compensación
• Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas
• Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas

Deudores
• Contabilización de una solicitud de anticipo
• Contabilización manual de anticipos
• Contabilización de una factura de deudor
• Contabilización de abonos con referencia a la factura
• Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
• Contabilización de pagos recibidos de deudores
• Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
• Extracto de cuenta manual
• Tratamiento contabilización de extractos de cuenta
• Fijar el límite de crédito
• Gestión de informes de control de créditos
• Visualización de documentos contables de deudor
• Visualización y modificación de partidas individuales de deudor
• Visualización de saldos
• Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera
• Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera
• Crear solicitud de anticipo
• Crear anticipo
• Compensar anticipo
• Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor

Acreedores
• Contabilización de facturas de acreedor
• Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura
• Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
• Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades
• Contabilización manual de pagos
• Crear factura de acreedor con retención
• Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera
• Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera
• Crear solicitud de anticipo
• Crear anticipo
• Compensar anticipo
• Compensación manual de partidas abiertas

4 MÓDULO CO (CONTROL DE GESTIÓN)

Planificación General de Centros de Coste
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real
• Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior
• Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos
• Determinación del perfil de planificador
• Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos
• Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos
• Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos
• Planificación de valores estadísticos
• Subreparto plan
• Planificación de costes de previsión
• Confirmación del presupuesto de coste no operativo
• Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa
• Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa

Contabilidad general de gastos real
• Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.
• Traspaso de costes primarios.
• Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.
• Registro de valores estadísticos reales.
• Informes de seguimiento.
• Imputación de gastos compartidos.
• Transferir los costes reales a los centros de coste responsables
• Periodificación de gastos e ingresos.
• Mantenimiento de versiones.
• Bloqueo del período.

5 MÓDULO HE (HERRAMIENTAS)

Informes Ad hoc
• Query
• Report painter

Querys
• Lista básica
• Estadísticas
• Lista ranking
• Ámbito funcional
• Grupo de usuarios
• Infoset

Report Painter

Titulación:

Titulación:

Los alumnos que superen con éxito la formación, recibirán un certificado de realización del curso con aprovechamiento avalado por ANCED y el sello EFQM Excelencia Europea.
El curso también ofrece la posibilidad de obtener intensificaciones en diversas áreas en condiciones económicas preferentes una vez finalizado el curso principal.

Duración:

60 horas, completamente en línea.